Lexware® Buchhaltung: Import & Export für Buchungsdaten und Personenkonten im ASCII statt Datev-Format nutzen

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Hintergrund

Die Schnittstellenbeschreibung wird von DATEV zur Verfügung gestellt und in Lexware® kassenbuch oder Lexware® buchhalter (basis/plus/pro/premium) eingelesen. Die DATEV-Schnittstelle wird ausschließlich mit der Software DATEV Kanzlei Rechnungswesen getestet.

Andere Produkte mit DATEV-Schnittstelle stehen uns nicht zur Verfügung und können von uns nicht getestet werden. Lexware® bietet deshalb keine Unterstützung für den Import von Buchungsdaten aus Programmen anderer Softwareanbieter über die DATEV-Schnittstelle.

Hinweise

  • Importieren Sie Personenkonten (Kreditoren und Debitoren) und Buchungsdaten über die ASCII/ANSI-Schnittstelle. Die Importdatei muss als Textdatei (.txt) vorliegen. Die DATEV-Schnittstelle ist ausschließlich für den Import von Daten aus DATEV Kanzlei Rechnungswesen pro getestet. Eine Schnittstellenbeschreibung der ASCII/ANSI-Schnittstelle finde Sie hier: Schnittstellenbeschreibung Lexware® buchhaltung.pdf

Tipp: Sie können Textdateien in Microsoft Excel öffnen und dort die Feldformate prüfen und ändern. Wenn Sie Änderungen vornehmen, speichern Sie die Datei wieder als Textdatei.

  • Für den Import von Kunden oder Lieferanten sind zwei getrennte Exporte erforderlich.
  • Sichern Sie vor dem Import größerer Datenmengen Ihre Daten.

Vorgehen

Nutzen Sie für den Import von Buchungsdaten die ASCII-Schnittstelle. Sie starten diese Funktion im Menü ‚Datei – Import – ASCII‘.

Sie finden den Import-Assistenten je nach Produkt im Menü ‚Datei – Import‘ oder ‚Datei – Import – ASCII‘.

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Ausführliche Anleitung als PDF-Dokument, versionsverschieden

Eine ausführliche Anleitung können Sie hier als PDF-Dokument herunterladen.

In den PDF-Dokumenten finden Sie folgende Themen:

Import Personenkonten

  • Voraussetzungen für den Import von Personenkonten
  • Personenkonten importieren
  • Schnittstellenbeschreibung für Personenkonten

Import Buchungsdaten

  • Voraussetzungen für den Import von Buchungsdaten
  • Buchungsdaten importieren
  • Schnittstellenbeschreibung für Buchungsdaten
  • Vorgehensweise nach dem Import
  • Nacharbeiten nach dem Import (bei Einzelplatzversionen)

 

PDF-Anleitungen:

Import von Personenkonten und Buchungsdaten für Buchhalter Pro und Buchhalter Premium

Import von Personenkonten und Buchungsdaten für Buchhalter Basis und Buchhalter Plus


Export von Buchungsdaten und Personenkonten (Lexware® buchhaltung pro) Kurzanleitung

Für den Export von Kreditoren/Debitoren und Buchungsdaten steht eine ASCII/ANSI-Schnittstelle zur Verfügung.

Sie exportieren Buchungsdaten und Personenkonten getrennt.

Eine ausführlich Schnittstellenbeschreibung zu allen Exportfeldern und Feldformaten finden Sie im Anhang.

 


Buchungsdaten exportieren

  1. Öffnen Sie ‚Datei – Export – Text/ASCII‘.
  2. Markieren Sie ‚Buchungsdaten‘.

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  3. Wählen Sie bei Profil ‚Kein‘.
  4. Klicken Sie auf ‚Weiter‘.

 

Exportdatei

  1. Wählen Sie über ‚Durchsuchen‘ das Verzeichnis.
  2. Vergeben Sie einen Dateinamen.
  3. Aktivieren Sie die Dateiart ‚ANSII‘ für den Export in Windows-Programme.
    Für den Export in ‚DOS-Programme‘ verwenden Sie ‚ASCII‘.
  4. Wählen Sie den Zeitraum und das für den Exportzeitraum maßgebende Datum ‚Belegdatum‘ oder ‚Buchungsdatum‘.
  5. Klicken Sie auf ‚Weiter‘.

 

Feldwahl

Prüfen Sie, welche Felder exportiert werden sollen. Voreingestellt sind alle vorhandenen Exportfelder aus Lexware® buchhaltung. Eine Schnittstellenbeschreibung der Exportfelder finden Sie im Anhang.

  • Unter ‚Quelle‘ sehen Sie links die Daten der Buchhaltung.
  • Unter ‚Ziel‘ sind rechts die Felder der Exportdatei aufgelistet.

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  1. Wenn Sie ein Feld nicht exportieren wollen, ziehen Sie es mit der Maus nach links.
  2. Klicken Sie auf ‚Weiter‘.

 

Einstellungen

  1. Legen Sie das ‚Feld-Trennzeichen‘ und den ‚Textkennzeichner‘ fest.
  2. Wenn Sie die Spaltenüberschriften in der ersten Zeile exportieren wollen, aktivieren Sie die Einstellung ‚Feldnamen in den ersten Datensatz‘.

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  3. Durch Klick auf ‚Fertig stellen‘ exportieren Sie die Daten.

Exportprofil speichern

Wenn Sie regelmäßig Daten mit den gleichen Einstellungen exportieren wollen, speichern Sie die Einstellungen in einem Profil. Geben Sie dem Profil einen Namen und bei Bedarf eine Beschreibung.

Beim nächsten Aufruf des Export-Assistenten steht das Profil auf der Seite ‚Auswahl‘ zur Verfügung.

Wenn Sie ein bestehendes Profil ändern wollen, führen Sie den Export mit den geänderten Einstellungen durch. Eine Abfrage ermöglicht Ihnen das Speichern der geänderten Einstellungen.

 


Personenkonten exportieren

Starten Sie den Export-Assistenten über das Menü ‚Datei – Export – ASCII‘.

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Auswahl

  1. Markieren Sie ‚Kunden (Debitoren)‘ oder ‚Lieferanten (Kreditoren)‘. Für den Export von Kunden oder Lieferanten sind zwei getrennte Exporte erforderlich.
  2. Wählen Sie bei Profil ‚Kein‘.
  3. Klicken Sie auf ‚Weiter‘.
  4. Beachten Sie die Meldung zum Datenschutz.

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Exportdatei

  1. Klicken Sie auf ‚Durchsuchen‘.
  2. Wählen Sie das Exportverzeichnis.
  3. Tragen Sie den Dateinamen ein. Der Dateityp ‚txt‘ ist automatisch eingestellt.
  4. Klicken Sie auf ‚Speichern‘.
  5. Wählen Sie die ‚Dateiart‘. Für den Export in ein Windows-Programm markieren Sie ‚ANSI‘. Für den Export in ein DOS-Programm wählen Sie ‚ASCII‘.

 

Feldwahl

Prüfen Sie, welche Felder exportiert werden sollen. Voreingestellt sind alle vorhandenen Exportfelder aus Lexware® buchhaltung.

  • Unter ‚Quelle‘ sehen Sie links die Daten der Buchhaltung.
  • Unter ‚Ziel‘ sind rechts die Felder der Exportdatei aufgelistet.

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  1. Um ein Feld zu entfernen, ziehen Sie den Eintrag mit der Maus von rechts nach links. Links wird der Haken in der Spalte ‚Erl. (Erledigt)‘ entfernt.
  2. Um ein Feld zuzuordnen, ziehen Sie den Eintrag von links nach rechts. Links wird der Haken in der Spalte ‚Erl.‘ gesetzt.
  3. Die Reihenfolge der Exportfelder legen Sie rechts durch Verschieben mit der Maus fest.

 

Einstellungen

Legen Sie die Einstellungen der Exportdatei fest. Im unteren Fensterbereich sehen Sie eine Vorschau auf die ersten Datensätze. Prüfen Sie hier die Auswirkung der gewählten Einstellungen.

  1. Wählen Sie das ‚Feld-Trennzeichen‘ und den ‚Text-Kennzeichner‘.
  2. Wenn der ‚Feldname in den ersten Datensatz‘ übernommen werden soll, setzen Sie den Haken. Feldnamen sind z. B. ‚Kontonummer‘ und ‚Kontobezeichnung‘.
  3. Um die Exportdatei zu erzeugen, klicken Sie auf ‚Fertig stellen‘.
  4. Bestätigen Sie die Erfolgsmeldung mit ‚OK‘.

PDF-Anleitung Export: Schnittstellenbeschreibung Export Ascii Buchung Personen

 


ASCII-Import Kunden /Lieferanten Buchungen als Bildanleitung:

Personenkonten importieren

  1. Öffnen Sie das Menü ‚Datei – Import – Text/ASCII‘.
  2. Markieren Sie das Importziel ‚Kunden (Debitoren)‘ oder ‚Lieferanten (Kreditoren)‘.

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  3. Klicken Sie auf ‚Weiter‘ zur Seite ‚Importdatei‘.

 

Importdatei

  1. Klicken Sie auf ‚Durchsuchen‘ und öffnen Sie Ihre Exportdatei.
  2. Als Dateiart wählen Sie ‚ANSII‘ für den Import aus Windows-Programmen und ‚ASCII‘ für den Import aus DOS-Programmen.
  3. Wählen Sie die Option für die Duplikate. Duplikate sind Personenkonten, die in Ihrem Datenbestand bereits vorhanden sind.
    Option Auswirkung
    Duplikate überschreiben vorhandene Daten. Mit dieser Option aktualisieren Sie vorhandene Daten ohne Einzelabfrage.
    Abfrage, ob Duplikate vorhandene Daten überschreiben sollen. Das Programm zeigt Duplikate einzeln an. Sie können in jedem Einzelfall entscheiden, ob das Konto aktualisiert werden soll.
    Duplikate werden ignoriert, vorhandene Daten bleiben erhalten. Bestehende Daten werden nicht verändert.
  4. Klicken Sie auf ‚Weiter‘.

 

Einstellungen

  1. Wählen Sie das ‚Feld-Trennzeichen‘. Dieses Zeichen trennt Ihre Datenfelder. Sie sehen die Auswirkung der gewählten Einstellung in der Datenvorschau unterhalb der Einstellungen.

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  2. Wählen Sie den ‚Text-Kennzeichner‘.
  3. Wenn der erste Datensatz den Feldnamen enthält, setzen Sie den Haken. Feldnamen sind die Bezeichnungen der Datenfelder, z. B. ‚Kontonummer‘ oder ‚Kontenbezeichnung‘.

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  4. Klicken Sie auf ‚Weiter‘.

 

Feldwahl

  1. Im Bereich ‚Quelle‘ sehen Sie die Felder Ihrer Importdatei. Zugeordnete Felder sind in der Spalte ‚Erl.‘ angehakt.
  2. Im Bereich ‚Ziel‘ stehen die Felder aus Lexware® buchhaltung. Pflichtfelder sind in der Spalte ‚Muss‘ angehakt und müssen zugeordnet werden.

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  3. Um ein Feld zuzuordnen, ziehen Sie es von links auf das zugehörige Feld rechts.
  4. Wenn Sie alle Felder zugeordnet haben, klicken Sie auf ‚Weiter‘.

 

Übersicht

Der Assistent zeigt eine tabellarische Übersicht der Importdaten.

  1. Prüfen Sie die vor dem Import die Datensätze.
  2. Wenn Sie Datensätze ändern wollen, klicken Sie in das Feld und korrigieren Sie den Inhalt.
  3. Um den Import zu starten, klicken Sie auf ‚Fertig stellen‘.

 

Export-Profil speichern

Wenn Sie regelmäßig mit den gewählten Einstellungen exportieren wollen, speichern Sie die Einstellungen in einem Profil.

  1. Bejahen Sie folgende Abfrage: ‚Wollen Sie die Einstellungen in einem Profil speichern?‘
  2. Geben Sie einen Titel für das Profil ein.
  3. Optional können Sie einen Kommentar hinterlegen.
  4. Klicken Sie auf ‚Speichern‘.

 


Buchungsdaten importieren

Wichtig

Beim Import findet keine Prüfung auf bereits importierte Daten statt. Wir empfehlen deshalb, den Import in einen leeren Stapel durchzuführen. Falls Sie den Import wiederholen müssen, löschen Sie zunächst den bereits importierten Stapel und importieren nochmals alle Buchungen in den leeren Stapel.

 

Voraussetzungen

Voraussetzung Erläuterung
Importdatei als Textdatei.txt Sie können Textdateien in Microsoft Excel öffnen und dort die Feldformate prüfen und ändern. Wenn Sie Änderungen vornehmen, speichern Sie die Datei wieder als Textdatei.
Importdatei mit den erforderlichen Feldern und Feldformaten Eine Schnittstellenbeschreibung der ASCII/ANSI-Schnittstelle finde Sie hier: Schnittstellenbeschreibung Lexware® buchhaltung.pdf
Konten müssen im Kontenplan vorhanden sein Prüfen Sie, ob alle Importkonten im Kontenplan vorhanden sind. Legen Sie nicht vorhandene Sachkonten vor dem Import an. Für Standardkonten nutzen Sie die Kontenaktualisierung im Menü ‚Verwaltung – Kontenaktualisierung‘.
Übereinstimmung der Besteuerungsart Prüfen Sie die Besteuerungsart (Sollbesteuerung/Istbesteuerung) in Lexware® buchhaltung im Menü ‚Bearbeiten — Firmenangaben – Gewinnermittlungsart‘. Stellen Sie sicher, dass die Importdaten mit der gleichen Besteuerungsart erstellt sind.
Buchungsjahr Öffnen Sie das Buchungsjahr, in das Sie importieren wollen. Für jedes Buchungsjahr ist ein gesonderter Import erforderlich.
Steuerschlüssel Der Steuerschlüssel ist bei Konten ohne das Merkmal ‚DATEV-Automatikkonto‘ erforderlich. Nur dann wird die Steuerinformation importiert.
Beispiel: Der Steuerschlüssel ‚9‘ ist im Importkonto ‚Bürobedarf‘ SKR-03 4930 / SKR-04 6815 vorhanden. Die Vorsteuer 19% wird beim Import automatisch erzeugt.

 

Auswahl

  1. Öffnen Sie das Menü ‚Datei – Import – Text/ASCII‘.
  2. Markieren Sie das Importziel ‚Buchungsdaten‘.

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  3. Klicken Sie auf ‚Weiter‘ zur Seite ‚Importdatei‘.

 

Importdatei

  1. Klicken Sie auf ‚Durchsuchen‘ und öffnen Sie Ihre Exportdatei.
  2. Als Dateiart wählen Sie ‚ANSII‘ für den Import aus Windows-Programmen und ‚ASCII‘ für den Import aus DOS-Programmen.
  3. Klicken Sie auf ‚Weiter‘.

 

Einstellungen

  1. Wählen Sie das ‚Feld-Trennzeichen‘. Das Zeichen trennt Ihre Datenfelder. Sie sehen die Auswirkung der gewählten Einstellung in der Datenvorschau unterhalb der Einstellungen.

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  2. Wählen Sie den ‚Text-Kennzeichner‘.
  3. Wenn der erste Datensatz den Feldnamen enthält, setzen Sie den Haken. Feldnamen sind die Bezeichnungen der Datenfelder, z. B. ‚Kontonummer‘ oder ‚Kontenbezeichnung‘.

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  4. Klicken Sie auf ‚Weiter‘.

 

Feldwahl

  1. Im Bereich ‚Quelle‘ sehen Sie die Felder Ihrer Importdatei. Zugeordnete Felder sind in der Spalte ‚Erl.‘ angehakt.
  2. Im Bereich ‚Ziel‘ stehen die Felder aus Lexware® buchhaltung. Pflichtfelder sind in der Spalte ‚Muss‘ angehakt und müssen zugeordnet werden.

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  3. Um ein Feld zuzuordnen, ziehen Sie es von links auf das zugehörige Feld rechts.
  4. Wenn Sie alle Felder zugeordnet haben, klicken Sie auf ‚Weiter‘.

 

Angaben

Angabe Erläuterung
Nummern automatisch generieren Wenn Sie beim Import neue Belegnummern erzeugen wollen, aktivieren Sie die Option. Wenn Sie beim Import die Belegnummern aus der Importdatei übernehmen, entfernen Sie den Haken.
Nummernkreis Wenn auf der Seite ‚Feldwahl‘ das Feld ‚Belegnummernkreis‘ zugeordnet ist, kann der ‚Nummernkreis‘ genutzt werden.

  • Nummernkreis — nicht aktiviert: Wenn Sie die Nummernkreise der Importdatei übernehmen wollen, setzen Sie keinen Haken bei ‚Nummernkreis‘. Zusätzlich haben Sie dann die Option ‚Nicht vorhandene Nummernkreise neu anlegen‘.
  • Nummernkreis – aktiviert: Wenn Sie einen bestehenden Belegnummernkreis übernehmen wollen, aktivieren Sie die Option ‚Nummernkreis‘. Die in Lexware® buchhaltung bestehenden Belegnummernkreise können markiert und zugeordnet werden.
Steuer bei Automatikkonten berechnen Das Feld ist automatisch aktiviert, wenn auf der Seite ‚Feldwahl‘ das Feld ‚Steuerschlüssel‘ zugeordnet ist. Wenn auf der Seite ‚Feldwahl‘ das Feld ‚Steuerschlüssel‘ nicht zugeordnet ist, können Sie die Option editieren.

  • Einstellung aktiv bei DATEV-Automatikkonten: Der Steuersatz des angesprochenen DATEV-Automatikkontos im Kontenplan wird verwendet. Nur wenn der Aufhebungsschlüssel 40 hinterlegt ist, wird die Steuerautomatik aufgehoben.
  • Einstellung aktiv bei Nicht-DATEV-Automatikkonten: Der Steuerschlüssel der Importdatei wird für die Berechnung der Steuer verwendet.
  • Einstellung inaktiv: Der Import erfolgt ohne Berechnung der Steuer.

Wichtig: Der Import von Splittbuchungen mit direkten Buchungen auf Steuerkonten ist nicht möglich.

Keine Erzeugung von Offenen Posten nach dem Stapelausbuchen Wenn Sie keine offenen Posten (OP) benötigen, aktivieren Sie diese Option. Wenn Sie mit OP arbeiten, entfernen Sie den Haken.
Nicht vorhandene Kostenstellen übernehmen Wenn Sie neue Kostenstellen in das Menü ‚Verwaltung — Kostenstellen‘ übernehmen wollen, aktivieren Sie die Option. Hinweis: Übernommen wird die Kostenstellennummer. Ergänzen Sie nach dem Import die Bezeichnung unter ‚Verwaltung — Kostenstellen‘.

 

Übersicht

Der Assistent zeigt eine tabellarische Übersicht der Importdaten.

  1. Prüfen Sie die vor dem Import die Buchungsdaten.
  2. Wenn Sie Datensätze ändern wollen, klicken Sie in das Feld und korrigieren Sie den Inhalt.
  3. Um den Import zu starten, klicken Sie auf ‚Fertig stellen‘.

 

Import-Profil speichern

Wenn Sie regelmäßig mit den gewählten Einstellungen importieren wollen, speichern Sie die Einstellungen in einem Profil.

  1. Bejahen Sie folgende Abfrage: ‚Wollen Sie die Einstellungen in einem Profil speichern?‘
  2. Geben Sie einen Titel für das Profil ein.
  3. Optional können Sie einen Kommentar hinterlegen.
  4. Klicken Sie auf ‚Speichern‘.

 


Nach dem Import

Buchungsstapel prüfen und ausbuchen

Nach dem Import stehen die Buchungssätze im Buchungsstapel. Im Stapel können Sie Buchungen bearbeiten und löschen.

Aktion Vorgehen
Buchungsstapel prüfen Sie können den Stapel ansehen oder drucken. Starten Sie ‚Ansicht — Buchungsstapel‘ oder ‚Berichte — Buchungsstapel‘.
Buchungen bearbeiten Wechseln Sie in das Menü ‚Ansicht — Buchungsstapel‘. Markieren Sie die Buchung mit der rechten Maustaste. Klicken Sie auf ‚Bearbeiten‘ und ändern Sie die Buchung in der geöffneten Stapelbuchungsmaske.
Einzelne Buchungen löschen Öffnen Sie das Menü ‚Ansicht — Buchungsstapel‘. Markieren Sie die Buchung mit der rechten Maustaste und klicken Sie auf ‚Löschen‘.
Stapel löschen Löschen Sie den Stapel im Menü ‚Buchen – Stapel löschen‘.
Stapel ausbuchen Um den Stapel in das Journal zu übertragen, wählen Sie ‚Buchen – Stapel ausbuchen‘.

 

Offene Posten abgleichen

Beim Import findet kein automatischer Abgleich der offenen Posten statt. Wenn Sie beim Import offene Posten erzeugt haben, sollten Sie nach dem Ausbuchen des Stapels den OP der Rechnung mit dem OP der Zahlung abgleichen.

  1. Öffnen Sie das ‚Menü ‚Buchen – Offene Posten abgleichen‘.
  2. Klicken Sie auf ‚Automatik‘. Der OP der Rechnung und der OP der zugehörigen Zahlung werden markiert.
  3. Starten Sie den Abgleich mit Klick auf ‚Durchführen‘.

Lern-Ware Hinweis:

Lexware® Buchhaltung 2018: DATEV-Import aus Kanzlei Rechnungswesen Pro, Anleitung von Lexware

Lexware® Buchhalter, Lohn, Warenwirtschaft, Anlagenverwaltung DATEV Schnittstelle: Export von Buchungsdaten für Fremdprogramme in deren DATEV-Importschnittstelle wird nicht unterstützt

Lexware® Buchhalter: Einstellungen für die Spaltenzuordnungen beim ASCII- Import oder Export (nicht DATEV ASCII) als Profilangaben löschen oder erstellen


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